ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 148/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
hygienické potreby |
22.57 € |
s DPH |
|
|
|
Peter Adamec |
02355 Vysoká nad Kysucou 217 |
40141331 |
|
|
16. máj. 2012 |
| 149/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
doprava |
143.70 € |
s DPH |
|
|
|
Unitranz-Tech,s.r.o. |
02313 Čierne 239 |
36438863 |
|
|
16. máj. 2012 |
| 150/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
poplatok za internetovú knižnicu |
44.40 € |
s DPH |
|
|
|
Herakles-Ing. M. Sebechlebský |
02354 Turzovka, Stred 170 |
32249241 |
|
|
16. máj. 2012 |
| 151/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
44.88 € |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
82513 Bratislava, Karadžičova 10 |
35763469 |
|
|
16. máj. 2012 |
| 152/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
rybárske lístky |
8.16 € |
s DPH |
|
|
|
Cart Print,s.r.o. |
94901 Nitra, Štúrova 57/B |
34131159 |
|
|
16. máj. 2012 |
| 153/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pohonné hmoty |
74.00 € |
s DPH |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
82412 Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 |
|
|
16. máj. 2012 |
| 154/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pohonné hmoty |
747.55 € |
s DPH |
|
|
|
CD-Petrol, spol.s.r.o. |
2356 Makov 340, Trojačka 5 |
36746053 |
|
|
16. máj. 2012 |
| 155/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
doprava |
62.16 € |
s DPH |
|
|
|
Unitranz-Tech, s.r.o. |
02313 Čierne 239 |
36438863 |
|
|
16. máj. 2012 |
| 156/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
doprava |
88.74 € |
s DPH |
|
|
|
Unitraz-Tech, s.r.o. |
02313 Čierne 239 |
36438863 |
|
|
18. máj. 2012 |
| 157/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
tonery |
120.00 € |
s DPH |
|
|
|
Emil Bielik |
01302 Kotrčná Lúčka 15 |
10982612 |
|
|
18. máj. 2012 |
| 158/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
368.98 € |
s DPH |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
82109 Bratislava, Prievozská 6/A |
35697270 |
|
|
23. máj. 2012 |
| 159/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odpad |
180269.00 € |
s DPH |
|
|
|
TKO Semeteš |
02354 Turzovka, Semeteš 439 |
36137952 |
|
|
23. máj. 2012 |
| 160/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
koláče |
87.26 € |
s DPH |
|
|
|
Mária Mlkvíková |
02321 Korňa, Nižná Korňa 502 |
40463290 |
|
|
23. máj. 2012 |
| 161/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
pohonné hmoty |
82.26 € |
s DPH |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
82412 Bratislava, Vlčie hrdlo 1 |
31322832 |
|
|
25. máj. 2012 |
| 162/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava rín |
248.58 € |
s DPH |
|
|
|
B&B spol,s.r.o. |
02321 Korňa 889 |
36377902 |
|
|
28. máj. 2012 |
| 163/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odpad |
161.26 € |
s DPH |
|
|
|
TKO Semeteš |
02354 Turzovka, Semeteš 439 |
36137952 |
|
|
29. máj. 2012 |
| 164/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
ríny |
1068.23 € |
s DPH |
|
|
|
B&B spol,s.r.o. |
02321 Korňa 889 |
36377902 |
|
|
29. máj. 2012 |
| 165/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
ríny |
706.09 € |
s DPH |
|
|
|
B&B spol,s.r.o. |
02321 Korňa 889 |
36377902 |
|
|
29. máj. 2012 |
| 166/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
polpalisáda |
996.00 € |
s DPH |
|
|
|
Gasparik,s.r.o. |
02356 Makov 332 |
36418358 |
|
|
31. máj. 2012 |
| 167/2012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
hygienické potreby |
41.52 € |
s DPH |
|
|
|
Ille-Papier-Service SK |
90901 Skalica, Lichardova 16 |
36226947 |
|
|
31. máj. 2012 |